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  为进一步让各区、各部门(单位)了解财政支出情况,加快支出进度,现将2012年一季度全市地方一般预算支出进度情况通报如下:

  一季度,我市地方一般预算支出164,260万元,增支41,424万元,增长33.7%,完成年度预算的15.5%,比序时进度慢9.5个百分点,短支10,0377万元,比上年同期快1.6个百分点,比全省支出进度慢3个百分点,比市县平均支出进度慢1个百分点。

  分预算级次看,市本级一般预算支出完成96,474万元,增支11,491万元,增长13.5%,完成年度预算的13.8%,比序时进度慢11.2个百分点,短支78,074万元,进度比区级平均支出进度慢5.1个百分点。

  市本级支出结构包括:部门预算支出79,155万元,完成年度预算的20.3%,比序时进度慢4.7个百分点,短支18,327万元;专项预算支出2,894万元,完成年度预算的2.3%,比序时进度慢22.7个百分点,短支28,481万元;上年结转支出6,022万元,完成年度预算的16.4%,比序时进度慢8.6个百分点,短支3,147万元;省追加专项支出8,403万元,完成年度预算的6.5%,比序时进度慢18.5个百分点,短支24,097万元。

  (一)一般公共服务支出20,103万元,增支2,684万元,增长15.4%,完成年初预算的14.5%。增支的原因主要是工资及规范后的津补贴增加所致。

  (三)公共安全支出20,936万元,增支5,075万元,增长32%,完成年初预算的23.1%。增支的主要原因是:新增安排了市公安局琼山分局业务技术用房建设项目551万元、中央转移支付办案费支出298万元;公车运行维护费增支787万元,劳教、看守所犯人生活补贴支出增加232万元,办案费支出增加244万元,公安部门项目支出及公用支出增加710万元,龙华区法院基建项目200万以及规范后的津贴补贴增支所致。

  (四)教育支出30,561万元,增支4,168万元,增长15.8%,完成年初预算的15.3%。增支的原因主要主要是工资及绩效工资增加所致。

  (五)科学技术支出962万元,减支1,215万元,下降55.8%,完成年初预算的6%。下降的原因主要是2011年海南(海口)青少年活动中心项目支出1,700万元,今年的项目正在考核评审中。

  (六)文化体育与传媒支出2,914万元,增支1,107万元,增长61.2%,完成年初预算的12.9%。增支的原因主要是安排的规范后的津贴补贴增支所致。

  (七)社会保障和就业支出21,204万元,增支4,689万元,增长28.4%,完成年初预算的16.7%。增支的原因主要是拨付第二季度各项保险费用。

  (八)医疗卫生支出21,088万元,增支16,489万元,增长358.5%,完成年初预算的27.2%。增支的原因主要是离休干部医疗费比上年同期增支4,500万元,;同时新增2012年中央财政城镇居民基本医疗保险一般性转移支付资金4,784万元、关闭破产国有企业退休人员等参保中央财政补助资金815万元。

  (九)节能环保支出524万元,减支79万元,下降13.1%,完成年初预算的1.4%。下降的原因是上年同期安排完善退耕还林政策补助资金250万元。

  (十)城乡社区事务支出20,620万元,增支8,135万元,增长65.2%,完成年初预算的19.3%。增支的原因主要是:由于污水处理费纳入预算内管理,污水处理费支出增支2,926万元;规范后的津贴补贴增支1,572万元;海口市桥梁管理有限公司日常维修养护工经费增支750万元。

  (十一)农林水事务支出8,431万元,减支2,341万元,下降21.7%,完成年初预算的9%。下降的原因主要是:去年同期拨付省补助项目(中央农业综合开发土地治理、重大水利工程建设、重点小型水库除险加固项目)6000万元。

  (十二)交通运输支出1,180万元,减支1,873万元,下降61.3%,完成年初预算的5.1%。下降的原因主要是:巴士公司公交优先发展补贴项目和通勤车交通费正在调研制定方案阶段,预计4月份拨付资金。

  (十三)资源勘探电力信息等支出2,693万元,增支2,483万元,增长1182.4%,完成年初预算的13.9%。增长的原因主要是中小企业发展专项资金增支2,105万元。

  (十四)商业服务业等事务支出3,123万元,增支1,271万元,增长68.6%,完成年初预算的15.1%。增长的原因主要是:航空奖励资金增支500万元,农产品现代流通试点资金410万元。

  (十五)国土资源气象等事务支出987万元,增支231万元,增长30.5%,完成年初预算的15.8%。增长的原因主要是规范后的津贴补贴增支所致。

  (十六)住房保障支出7,150万元,增支1,620万元,增长29.3%,完成年初预算的21.2%。增长的原因主要是:水库移民危房改造及奖励增支150万元;住房公积金增支618万元;海南住房公积金中心海口分中心经费增支180万元。

  (十七)粮油物资储备事务支出108万元,减支287万元,下降72.7%,完成年初预算的2.6%

  (十八)其他支出763万元,减支937万元,下降55.1%,完成年初预算的2.2%

  部门待分指标(需二次分配指标,下同)1,000万元,尚未分配,未分配项目金额的项目是:公安民警专项预留1,000万元。已下达项目支出可执行指标共12,994万元,已经支出3,401万元,占已下达该部门指标的26.17%,还有9,593万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:便衣侦查队封闭培训及基本生活费用100万元。支出进度较慢的项目有:办案、业务经费135万元,已支出23万元,完成年度预算的17.0%,还有112万元未支出。公安部门项目支出进度已达到序时进度,但待分指标仍未分配。

  无部门待分指标。已下达项目支出可执行指标共6,761万元,已经支出1,110万元,占已下达该部门指标的16.4%,还有5,651万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:椰心叶甲防治经费215万元尚未支出。支出进度较慢的项目有:绿地养护费4,767万元,已支出615万元,完成年度预算的12.9%,还有4,152万元未支出。市园林部门项目支出较慢,主要是绿地养护费项目完成进度较低。

  部门待分指标500万元,尚未分配,未分配的项目是:2012年农村公路养护专项资金500万元。已下达项目支出可执行指标共7,121万元,已经支出695万元,占已下达该部门指标的9.8%,还有6,426万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:社会公益性补贴(优先发展公交不可调剂)1,149万元、冷线万元、指挥中心年度维护425万元、交通道路水路港口管理智能信息中心建设及工作经费200万元、购置港航执法船经费100万元、港口公共基础设施改造150万元。市交通部门支出进度缓慢,大量项目仍未形成支出。

  无部门待分指标。已下达项目支出可执行指标共8,136万元,已经支出2,180万元,占已下达该部门指标的26.8%,还有5,956万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:新建道路5%考核经费155万元;水域垃圾、环保公厕人员工资134万元;支出进度较慢的项目有:垃圾场运行经费486万元,已支出74万元,完成年度预算的15.2%,还有412万元未支出;环境卫生专项考核资金130万元,仅支出2万元,完成年度预算的1.5%,还有128万元未支出。市环卫部门支出完成较好。

  部门待分指标500万元,尚未分配,未分配项目金额的项目是:市政道路维修经费500万元。已下达项目支出可执行指标共4,900万元,已经支出1,426万元,占已下达该部门指标的29.1%,还有3,474万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:新增2012年排水设施养护经费151万元、20米以下规划路排水设施养护经费104万元。市市政管理部门支出完成较好。

  部门待分指标共11,068万元,均未分配,未分配项目金额的项目主要有:医药卫生体制改革经费10,000万元、婚前检查项目经费250万元、新生儿遗传代谢病及听力免费筛查市级配套资金108万元、农村卫生人员培养及队伍建设经费100万元、其他卫生事业100万元。已下达项目支出可执行指标共4,016万元,已经支出697万元,占已下达该部门指标的17.4%,还有3,319万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:专用材料费100万元、专用设备购置195万元、租赁费267万元。支出进度较慢的项目主要有:新农合工作经费200万元,仅支出0.21万元。市卫生部门大量待分指标尚未分配,支出进度较为缓慢。

  部门待分指标共16,316万元,已分配9,313万元,占待分指标的57.1%,还有7,003万元未分配,未分配项目金额的项目主要有:城镇居民基本医疗保险市级补助资金2,200万元、就业专项资金1,600万元、农村劳动力转移就业工作经费200万元、中等职业教育国家助学金免除学费市级配套资金200万元。已下达项目支出可执行指标共5,082万元,已经支出712万元,占已下达该部门指标的14.0%,还有4,370万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:自主择业军转干部医疗费290万元、海口市随军家属就业专项工作经费180万元、社会保险基数核定和稽核工作经109万元。支出进度较慢的项目主要有:社会化管理服务经费1323万元,仅支出28万元,完成年度预算的2.1%,还有1,295万元未支出;新型农村社会养老保险工作经费320万元,仅支出10万元,完成年度预算的3.1%,还有310万元未支出;城镇居民社会养老保险工作经费125万元,仅支出5万元,完成年度预算的4.1%,还有120万元未支出。市人社部门待分指标分配进度较快,但项目支出仍较为缓慢。

  部门待分指标共27,900万元,均未分配。未分配项目金额的项目主要有:工业发展资金20,000万元、节能与新能源汽车专项资金6,800万元、中小企业发展资金800万元、中小企业信用担保体系专项资金300万元。已下达项目支出可执行指标共7,461万元,已经支出137万元,占已下达该部门指标的1.8%,还有7,324万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:十城万盏半导体照明应用工程专项资金300万元、扶持高新技术产业发展资金3,000万元、应用技术研究与开发经费2,600万元。市科工信部门项目支出进度十分缓慢,27900万元的待分指标均未分配。

  无部门待分指标。已下达项目支出可执行指标共3,586万元,已经支出629万元,占已下达该部门指标的17.5%,还有2,957万元未支出。支出进度较慢的项目主要有:农业综合开发配套资金800万元,仅支出8万元,完成年度预算的1%,还有792万元未支出;财政各信息系统维护费188万元,仅支出9万元,完成年度预算的4.7%,还有179万元未支出;财政监督审计工作360万元,仅支出9万元,完成年度预算的2.5%,还有351万元未支出。市财政部门项目支出进度较为缓慢。

  无部门待分指标。已下达项目支出可执行指标共2,935万元,已经支出484万元,占已下达该部门指标的16.5%,还有2,451万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:人大会堂管理经费221万元、区镇文化馆(站)免费开放市级补助资金138万元、金唱片奖活动经费150万元、2012年中西部地区基层公共文化服务体系保障经费150万元、2011年中西部地区基层公共文化服务体系保障省财配套187万元、2011年国家重点文物保护专项经费500万元、2011海南历史文化景区建设专项经费200万元、一大旧址布展建设经费395万元。市文广部门项目支出进度缓慢,大量项目还未形成支出。

  部门待分指标750万元,尚未分配,未分配项目金额的项目为太阳能专项补贴经费750万元。下达项目支出可执行指标共645万元,已经支出149万元,占已下达该部门指标的23.1%,还有496万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:城镇居民住房和收入状况入户调查工作补助经费135万元。市住建部门待分指标尚未分配。

  无部门待分指标。已下达项目支出可执行指标共2,085万元,已经支出348万元,占已下达该部门指标的16.7%,还有1,737万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:2012年中央公共安全一般性转移支付办案费120万元、2012年中央公共安全一般性转移支付法院办案专款224万元、设备购置费330万元;支出进度较慢的项目主要有:办案费用及各项业务费588万元,仅支出31万元,完成年度预算的5.3%,还有557万元未支出。市中级人民法院项目支出进度较为缓慢。

  部门待分指标共8,206万元,均未分配,未分配项目金额的项目主要有:农村低保金及五保户供养经费4,200万元、城镇居民最低生活保障金2,000万元、“乱埋乱葬”治理工作经费1,000万元、流浪乞讨病人救治经费360万元。已下达项目支出可执行指标共4,678万元,已经支出1,603万元,占已下达该部门指标的34.3%,还有3,075万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:救灾应急物资市储备库储备物资经费200万元、2011年孤儿基本生活保障补助资金573万元、2011年全国第二次地名普查工作经费103万元、2012年军队移交政府的离退休人员安置补助资金2,517万元、流浪精神病人救治经费200万元、军功奖155万元。市民政部门项目支出完成情况较好。

  部门待分指标项目城市环境综合整治5,000万元,已分配900万元,占待分指标的18%,还有4,100万元未分配,。已下达项目支出可执行指标共2,390万元,已经支出268万元,占已下达该部门指标的11.2%,还有2,122万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:创建国家卫生城市示范点工作经费900万元、数字化城市管理指挥监督中心2012年系统运行及工作经费130万元。市城管部门还有大量待分指标未分配,项目支出进度也较为缓慢。

  部门待分指标2,183万元,均未分配,未分配项目金额的项目主要有:农业发展风险资金500万元、无疫区建设专项资金635万元、阳光工程农民工培训市级配套440万元、能繁母猪补贴508万元。已下达项目支出可执行指标共2,062万元,已经支出278万元,占已下达该部门指标的13.5%,还有1,784万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:2011年瓜果菜预冷保鲜库建设补贴资金300万元、农业救灾资金936万元、2011年农村沼气项目(第一批)中央预算内资金113万元、2011年动物防疫体系建设项目中央预算内资金115万元、2011年农业技术推广项目资金(第二批)100万元、2011年第三批无疫区建设经费109万元、2011年革命老区专项转移支付资金(第二批)270万元。市农业部门待分指标全部未分配,应尽快落实项目,完成资金分配。

  部门待分指标12,800万元,已分配2,208万元,占待分指标的17.3%,还有10,592万元未分配。未分配项目金额的项目主要有:污水处理专项经费10,492万元。已下达项目支出可执行指标共4,520万元,已经支出1,034万元,占已下达该部门指标的22.9%,还有3,486万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:2012年小型农田水利设施建设补助专项资金600万元、2011年全国重点地区中小河流治理项目1,400万元、2011年南渡江治理建设项目中央预算内资金3,000万元、松涛灌区黄竹分干渠海口段补水经费218万元、2012年山洪灾害防治县级非工程措施建设补助资金360万元、排水业务经费280万元、泵站运行经费1,514万元。

  部门待分指标2011年航空公司及旅行社奖励资金5,170万元,已分配500万元,占待分指标的9.7%,还有4,670万元未分配。已下达项目支出可执行指标共1,639万元,已经支出321万元,占已下达该部门指标的19.6%,还有1,318万元未支出。支出进度较慢的项目主要有:旅游宣传品制作经费100万元,仅支出8万元,完成年度预算的8%,还有92万元未支出;旅游宣传广告经费210万元,仅支出25万元,完成年度预算的11.9%,还有185万元未支出;开展红色文化旅游走进校园200万元,已支出3万元,完成年度预算的1.5%,还有197万元未支出。市旅发部门待分配资金分配进度较慢。

  部门待分指标共30,670万元,已分配1,309万元,占待分指标的4.3%,还有29,361万元未分配。未分配项目金额的项目主要有:2012年中小学乘坐公交车免票专项资金2,000万元、2012年低保户、孤儿、残疾儿童国家助学金市配套资金600万元、2012年预算内安排教育费附加专项资金19,000万元、中小学校义务教育免除课本费1,000万元。已下达项目支出可执行指标共3,490万元,已经支出1,552万元,占已下达该部门指标的44.5%,还有1,938万元未支出。未支出金额较大的项目主要有:拨付2011年秋季学期中等职业学校国家助学金492万元、市长奖教奖学金100万元。支出缓慢的项目主要是:特殊教育专项经费149万元,已支出19万元,完成年度预算的12.8%,还有130万元未支出。市教育部门项目支出进度较快,但仍有大量待分指标未分配。

  无部门待分指标。已下达项目支出可执行指标共1,295元,已经支出192万元,占已下达该部门指标的14.8%,还有1,103万元未支出。支出进度较慢的项目主要有:办理代表建议委员提案经费300万元,仅支出13万元,完成年度预算的4.3%,还有287万元未支出;课题调研经费100万元,仅支出3万元,完成年度预算的3%,还有97万元未支出;人大代表工作经费188万元,仅支出11万元,完成年度预算的5.9%,还有177万元未支出。市人大项目支出进度较为缓慢。

  部门待分指标共1,500万元,均未分配。已下达项目支出可执行指标共1,526万元,已经支出331万元,占已下达该部门指标的21.7%,还有1,195万元未支出。支出进度较慢的项目主要有:文明生态村建设经费1,000万元,已支出204万元,完成年度预算的20.4%,还有796万元未支出。

  无部门待分指标。已下达项目支出可执行指标共1,446万元,已经支出186万元,占已下达该部门指标的12.9%,还有1,260万元未支出。支出进度较慢的项目主要有:政府投资项目调研经费411万元,仅支出8万元,完成年度预算的1.9%,还有403万元未支出。

  无部门待分指标。已下达项目支出可执行指标共1,397万元,已经支出161万元,占已下达该部门指标的11.5%,还有1,236万元未支出。尚未支出的项目主要有:污染源自动监控运营费116万元,整治违法排污企业、水产品加工、噪声污染和建筑工地专项工作经费109万元;支出进度较慢的项目主要有:农村环保和畜禽养殖污染防治工作经费186万元,仅支出7万元,完成年度预算的3.8%,还有179万元未支出。


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